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牡丹江市穆棱生态环境局2018年度部门决算
2019-10-23 16:57 张志宏 穆棱市环境保护局

牡丹江市穆棱生态环境局

2018年度部门决算

二0一九年十月

目录

第一部分职能及机构设置……………………………………… 2

一、部门职能……………………………………………………2  

二、机构设置……………………………………………………3  

第二部分2018年度部门决算表………………………………… 5

一、收入支出决算总表………………………………………… 6  

二、收入决算表…………………………………………………7  

三、支出决算表…………………………………………………8  

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………9  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………10  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………11  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………12  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………13  

第三部分2018年度部门决算情况说明………………………14

一、收入支出决算总表说明……………………………………14  

二、收入决算总表说明…………………………………………15  

三、支出决算总表说明…………………………………………15  

四、财政拨款收入支出决算总表说明…………………………16  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表说明…………………17  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明……………20  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明…21  

八、政府性基金预财政拨款收入支出决算表说明……………21  

九、其他有关情况说明…………………………………………22  

十、关于预算绩效管理工作开展情况的说明…………………23   

第四部分名词解释……………………………………………24

第一部分 职能及机构设置

一、主要职责

(一)贯彻实施国家、省市环境保护的方针、政策、法规和规章;组织拟订全市环境保护规范性文件、技术政策;协调市政府有关部门制定与环境保护相关的经济、技术资源配置、产业政策,并监督实施。  

(二)编制并组织实施全市环境保护中长期规划、年度计划、区域环境保护规划;审核城市总体规划、开发区、城区改造中的环境保护内容;组织协调全市环境保护区域间和国际间交流与合作;协调和管理有关环境保护利用外资工作。  

(三)组织贯彻实施国家大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车等污染防治法规和规章,并拟定实施相关贵发行文件和规章。  

(四)监督管理全市废水、废气、固体废物、恶臭气体、有毒化学品以及噪声、振动等污染的防治工作;会同有关部门组织对公害病的调查,并提出防治政策;负责辖区内有毒化学品的环境管理工作;协调地域间环境污染纠纷,对重大环境污染事故和生态破坏事件进行调查处理;组织和协调市区重点流域水污染防治工作。  

(五)监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动,重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;监督检查自然保护区一级风景名胜区环境保护工作;协调并监督检查生物多样性,野生动植物和珍稀、濒危物种保护、湿地环境保护;负责农村生态环境保护;指导全市生态示范区建设和生态农业建设。  

(六)负责组织环境影响评价、建设项目环保“三同时”、限期治理等环境管理制度的实施;负责对市管建设项目和技术改造项目以及区域开发建设项目环境影响报告书的审批工作。   

(七)负责制定并组织实施全市环境保护科技发展规划,负责环境科技攻关以及环境科技成果的管理工作;归口管理环境保护新技术、新工艺的引进和环境标志认证工作。  

(八)负责辐射环境、放射性废物、放射性物质管理工作;贯彻国家和省市有关方针、政策、法规;参与核事故、辐射环境事故应急工作;对电磁波辐射、核技术应用和伴有放射性矿产资源开发利用中污染防治工作实行统一监督管理;对材料的管制和核承压设备实施安全监督。  

(九)建立环境监测制度,制定环境监测规范;负责全市环境监测和环境信息网络建设及管理工作;组织对全市环境质量监测和污染源监督性监测。  

(十)组织指导和协调环境保护宣传教育工作;推动公众和非政府组织参与环境保护。  

(十一)完成市委、市政府交办的其他工作。  

 

二、机构设置

根据上述职责,环境保护局设3个内设机构:机关,监察大队,监测站。核定编制34名,实有在职人数30人。  

牡丹江市穆棱生态环境局2018年度部门决算编报范围包括:环境保护局本级和所属2个非独立核算下属单位。部门决算单位名单如下:  

牡丹江穆棱生态环境局2018年度部门算所属单位

序号

单位名称

单位名称

1  

牡丹江穆棱生态环境局机关

2  

牡丹江穆棱生态环境局监察大队

3  

牡丹江穆棱生态环境局监测站

第二部分2018年部门决算表

详见附件:  

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

收入支出决算总表  

公开01表  

部门:牡丹江市穆棱生态环境局  

单位:万元  

收入  

支出  

项 目  

行次  

决算数  

项 目  

行次  

决算数  

栏 次  

1  

栏 次  

2  

一、财政拨款收入  

1  

645.85  

一、一般公共服务支出  

29  

416.97  

二、上级补助收入  

2  

二、外交支出  

30  

三、事业收入  

3  

三、国防支出  

31  

四、经营收入  

4  

四、公共安全支出  

32  

五、附属单位上缴收入  

5  

五、教育支出  

33  

六、其他收入  

6  

0.06  

六、科学技术支出  

34  

7  

七、文化体育与传媒支出  

35  

8  

八、社会保障和就业支出  

36  

9  

九、医疗卫生与计划生育支出  

37  

10  

十、节能环保支出  

38  

127.81  

11  

十一、城乡社区支出  

39  

12  

十二、农林水支出  

40  

13  

十三、交通运输支出  

41  

14  

十四、资源勘探信息等支出  

42  

15  

十五、商业服务业等支出  

43  

16  

十六、金融支出  

44  

17  

十七、援助其他地区支出  

45  

18  

十八、国土海洋气象等支出  

46  

19  

十九、住房保障支出  

47  

20  

二十、粮油物资储备支出  

48  

21  

二十一、其他支出  

49  

22  

二十二、债务还本支出  

50  

23  

二十三、债务付息支出  

51  

本年收入合计

24  

645.91  

本年支出合计

52  

544.78

用事业基金弥补收支差额  

25  

结余分配  

53  

年初结转和结余  

26  

46.95  

年末结转和结余  

54  

148.08  

27  

55  

总计

28  

692.86  

总计

56  

692.86

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

收入决算表  

公开02表  

部门:  

单位:万元  

项 目  

本年收入合计  

财政拨款收入  

上级补助收入  

事业收入  

经营收入  

附属单位上缴收入  

其他收入  

功能分类科目编码  

科目名称  

栏次  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

合计  

645.91  

645.85  

0.06  

208  

社会保障和就业支出  

91.64  

91.64  

20805  

行政事业单位离退休  

91.64  

91.64  

2080504  

未归口管理的行政单位离退休  

27.86  

27.86  

2080505  

机关事业单位基本养老保险缴费支出  

63.79  

63.79  

210  

医疗卫生与计划生育支出  

17.99  

17.99  

21011  

行政事业单位医疗  

17.99  

17.99  

2101101  

行政单位医疗  

17.99  

17.99  

211  

节能环保支出  

491.88  

491.81  

0.06  

21101  

环境保护管理事务  

311.15  

311.08  

0.06  

2110101  

行政运行  

258.99  

258.92  

0.06  

2110102  

一般行政管理事务  

21.96  

21.96  

2110199  

其他环境管理事务支出  

30.20  

30.20  

21102  

环境监测与监察  

113.84  

113.84  

2110299  

其他环境监测与监察支出  

113.84  

113.84  

21103  

污染防治  

11.10  

11.10  

2110301  

大气  

3.10  

3.10  

2110399  

其他污染防治支出  

8.00  

8.00  

21104  

自然生态  

55.79  

55.79  

2110401  

生态保护  

45.79  

45.79  

2110402  

农村环境保护  

10.00  

10.00  

221  

住房保障支出  

44.40  

44.40  

22102  

住房改革支出  

44.40  

44.40  

2210201  

住房公积金  

20.42  

20.42  

2210202  

提租补贴  

23.98  

23.98  

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。  

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表  

公开03表  

部门:  

单位:万元  

项 目  

本年支出合计  

基本支出  

项目支出  

上缴上级支出  

经营支出  

对附属单位补助支出  

功能分类科目编码  

科目名称  

栏次  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

合计  

544.78  

416.97  

127.82  

208  

社会保障和就业支出  

91.64  

91.64  

20805  

行政事业单位离退休  

91.64  

91.64  

2080504  

未归口管理的行政单位离退休  

27.86  

27.86  

2080505  

机关事业单位基本养老保险缴费支出  

63.78  

63.78  

210  

医疗卫生与计划生育支出  

17.99  

17.99  

21011  

行政事业单位医疗  

17.99  

17.99  

2101101  

行政单位医疗  

17.99  

17.99  

211  

节能环保支出  

391.25  

391.25  

127.82  

21101  

环境保护管理事务  

287.32  

259.11  

28.21  

2110101  

行政运行  

252.25  

252.25  

2110102  

一般行政管理事务  

7.60  

7.60  

2110199  

其他环境管理事务支出  

27.47  

6.86  

20.61  

21102  

环境监测与监察  

48.23  

48.23  

2110299  

其他环境监测与监察支出  

48.23  

48.23  

21103  

污染防治  

7.42  

4.32  

3.10  

2110301  

大气  

3.10  

3.10  

2110399  

其他污染防治支出  

4.32  

4.32  

21104  

自然生态  

48.27  

48.27  

2110401  

生态保护  

45.79  

45.79  

2110402  

农村环境保护  

2.48  

2.48  

221  

住房保障支出  

43.90  

43.90  

22102  

住房改革支出  

43.90  

43.90  

2210201  

住房公积金  

20.42  

20.42  

2210202  

提租补贴  

23.48  

20.42  

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。  

 

 

 

 

 

 

 

附件4

财政拨款收入支出决算总表  

公开04表  

部门:牡丹江市穆棱生态环境局  

单位:万元  

收入  

支出  

项 目  

行次  

金额  

项 目  

行次  

合计  

一般公共预算财政拨款  

政府性基金预算财政拨款  

栏 次  

1  

栏 次  

2  

3  

4  

一、一般公共预算财政拨款  

1  

645.85  

一、一般公共服务支出  

30  

二、政府性基金预算财政拨款  

2  

二、外交支出  

31  

3  

三、国防支出  

32  

4  

四、公共安全支出  

33  

5  

五、教育支出  

34  

6  

六、科学技术支出  

35  

7  

七、文化体育与传媒支出  

36  

8  

八、社会保障和就业支出  

37  

91.64  

91.64  

9  

九、医疗卫生与计划生育支出  

38  

17.99  

17.99  

10  

十、节能环保支出  

39  

391.25  

391.25  

11  

十一、城乡社区支出  

40  

12  

十二、农林水支出  

41  

13  

十三、交通运输支出  

42  

14  

十四、资源勘探信息等支出  

43  

15  

十五、商业服务业等支出  

44  

16  

十六、金融支出  

45  

17  

十七、援助其他地区支出  

46  

18  

十八、国土海洋气象等支出  

47  

19  

十九、住房保障支出  

48  

43.90  

43.9  

20  

二十、粮油物资储备支出  

49  

21  

二十一、其他支出  

50  

22  

二十二、债务还本支出  

51  

23  

二十三、债务付息支出  

52  

本年收入合计

24  

645.85  

本年支出合计

53  

544.78  

544.78  

年初财政拨款结转和结余  

25  

46.85  

年末财政拨款结转和结余  

54  

147.92  

147.92  

一般公共预算财政拨款  

26  

55  

政府性基金预算财政拨款  

27  

56  

28  

57  

总计

29  

692.70  

总计

58  

692.7  

692.7  

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。  

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表  

公开05表  

部门:  

单位:万元  

项目  

本年支出  

功能分类科目编码  

科目名称  

小计  

基本支出   

项目支出  

栏次  

1  

2  

3  

合计  

544.78  

416.97  

127.81  

208  

社会保障和就业支出  

91.64  

91.64  

20805  

行政事业单位离退休  

91.64  

91.64  

2080504  

未归口管理的行政单位离退休  

27.86  

27.86  

2080505  

机关事业单位基本养老保险缴费支出  

63.79  

63.79  

210  

医疗卫生与计划生育支出  

17.99  

17.99  

21011  

行政事业单位医疗  

17.99  

17.99  

2101101  

行政单位医疗  

17.99  

17.99  

211  

节能环保支出  

391.25  

391.25  

127.81  

21101  

环境保护管理事务  

287.32  

259.11  

28.21  

2110101  

行政运行  

252.25  

252.25  

2110102  

一般行政管理事务  

7.60  

7.60  

2110199  

其他环境管理事务支出  

27.47  

6.86  

20.61  

21102  

环境监测与监察  

48.23  

48.23  

2110299  

其他环境监测与监察支出  

48.23  

48.23  

21103  

污染防治  

7.42  

4.32  

3.10  

2110301  

大气  

3.10  

3.10  

2110399  

其他污染防治支出  

4.32  

4.32  

21104  

自然生态  

48.27  

48.27  

2110401  

生态保护  

45.79  

45.79  

2110402  

农村环境保护  

2.48  

2.48  

221  

住房保障支出  

43.90  

43.90  

22102  

住房改革支出  

43.90  

43.90  

2210201  

住房公积金  

20.42  

20.42  

2210202  

提租补贴  

23.48  

20.42  

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

公开06表  

部门:  

单位:万元  

经济分类科目编码  

科目名称  

决算数  

经济分类科目编码  

科目名称  

决算数  

经济分类科目编码  

科目名称  

决算数  

301  

工资福利支出  

329.18  

302  

商品和服务支出  

50.53  

310  

资本性支出  

30101  

基本工资  

118.08  

30201  

办公费  

11.87  

31001  

房屋建筑物购建  

30102  

津贴补贴  

85.87  

30202  

印刷费  

2.75  

31002  

办公设备购置  

30103  

奖金  

22.38  

30203  

咨询费  

1.75  

31003  

专用设备购置  

30106  

伙食补助费  

30204  

手续费  

31005  

基础设施建设  

30107  

绩效工资  

30205  

水费  

0.21  

31006  

大型修缮  

30108  

机关事业单位基本养老保险费  

63.79  

30206  

电费  

31007  

信息网络及软件购置更新  

30109  

职业年金缴费  

30207  

邮电费  

0.9  

31008  

物资储备  

30110  

职工基本医疗保险缴费  

17.99  

30208  

取暖费  

31009  

土地补偿  

30111  

公务员医疗补助缴费  

30209  

物业管理费  

31010  

安置补助  

30112  

其他社会保障缴费  

30211  

差旅费  

9.044  

31011  

地上附着物和青苗补偿  

30113  

住房公积金  

20.42  

30212  

因公出国(境)费用  

31012  

拆迁补偿  

30114  

医疗费  

30213  

维修(护)费  

1.2  

31013  

公务用车购置  

30199  

其他工资福利支出  

0.65  

30214  

租赁费  

31019  

其他交通工具购置  

303  

对个人和家庭的补助  

37.26  

30215  

会议费  

31021  

文物和陈列品购置  

30301  

离休费  

30216  

培训费  

0.44  

31022  

无形资产购置  

30302  

退休费  

36.03  

30217  

公务招待费  

31099  

其他资本性支出  

30303  

退职(役)费  

30218  

专用材料费  

312  

对企业补助  

30304  

抚恤金  

30224  

被装购置费  

31201  

资本金注入  

30305  

生活补助  

1.24  

30225  

专用燃料费  

31203  

政府投资基金股权投资  

30306  

救济费  

30226  

劳务费  

0.2  

31204  

费用补贴  

30307  

医疗费补助  

30227  

委托业务费  

39.32  

31205  

利息补贴  

30308  

助学金  

30228  

工会经费  

31299  

其他对企业补助  

30309  

奖励金  

30229  

福利费  

313  

对社会保障基金补助  

30310  

个人农业生产补贴  

30231  

公务用车运行维护费  

1.36  

31302  

对社会保险基金补助  

30399  

对其他个人和家庭的补助支出  

30239  

其他交通费用  

17.28  

31303  

补充全国社会保障基金  

30240  

税金及附加费用  

399  

其他支出  

30299  

其他商品和服务支出  

3.52  

39906  

赠与  

307  

债务利息及费用支出  

39907  

国家赔偿费用支出  

30701  

国内债务付息  

39908  

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  

30702  

国外债务付息  

39999  

其他支出  

30703  

国内债务发行费用  

30704  

国外债务发行费用  

人员经费合计  

366.44  

50.53  

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。  

附件7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

公开07表  

部门:  

单位:万元  

预算数  

决算数  

合计  

因公出国(境)费  

公务用车购置及运行费  

公务接待费  

合计  

因公出国(境)费  

公务用车购置及运行费  

公务接待费  

小计  

公务用车  

购置费  

公务用车  

运行费  

小计  

公务用车  

购置费  

公务用车  

运行费  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

3.17  

0  

3  

0.17  

2.07  

1.9  

0.17  

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。  

附件8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

公开08表  

部门:  

单位:万元  

项 目  

年初结转和结余  

本年收入  

本年支出  

年末结转和结余  

功能分类科目编码  

科目名称  

小计  

基本支出   

项目支出  

栏次  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

合计  

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。  

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、2018年收入支出决算总表说明

经汇总,2018年收入总计645.91万元,其中:  

1、财政拨款收入决算数645.91万元,较2017年决算数5,195.28万元增加了60.73万元,增加6.35%,主要是项目增加。  

2、年初结转和结余148.08万元,主要要以年度预算未完成,结转到当年或以后年度按规定继续使用的资金。较2017年决算数61.37增加86.85万元,增长58.55%。  

(二)经汇总,2018年支出总计544.78万元,其中:  

1、社会保障和就业支出(类)决算数91.64万元,较2017  

年决算数增加91.64万元,增长100%,主要是机关事业单位基本养老保险缴费、其他行政事业单位离退休等支出增加。  

2、医疗卫生与计划生育支出(类)决算数 17.99万元,较2017年决算数17.94增加 0.05万元,增长0.002%,主要是行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助支出较上年增加。  

3、节能环保支出决算数391.25万元,比 2017年度决算减少 93.46 万元,下降 19.28%。主要是污染源减少。  

4、.住房保障支出 决算 43.9万元,比2017 年度决算增加 0.85 万元,增长 1.89%。主要是人员增加住房公积金增加。  

二、2018年收入决算表说明

经汇总,2018年度收入合计 645.91万元,其中:  

1.财政拨款收入645.61万元,占总收入的100%。  

其中:  

(1)社会保障和就业收入91.64 万元,占财政拨  

款收入的14%、  

(2)医疗卫生与计划生育收入17.99 万元,占财政拨款收入的 0.2%、  

(3) 住房保障收入43.9 万元,占财政拨款收入的 0.6%。  

(4)节能环保收入391.25,占总收入的 41%。比 2017年度决算减少 93.46 万元,下降 19.28%。主要是污染源减少。  

三、2018年支出决算表说明

经汇总,2018 年支出合计 544.78万元,包括基本支出 416.97万元、项目支出 127.81万元其中,社会保障和就业支出 91.64万元,占支出总额的 16.82%、医疗卫生与计划生育支出 17.99 万元,占支出总额的 3.3%、住房保障支出 43.9万元,占支出总额的 8.05%、节能环保支出391.25 万元,占支出总额的 71.81%  

四、2018 年财政拨款收入支出决算总表说明

(一)2018 年,财政拨款收入总计 645.91万元。  

1.一般公共预算财政拨款 645.91 万元,系行政单位(含参照公务员管理事业单位)、事业单位当年从中央财政取得的资金。较 2017 年决算增加 60.86万元,增长 10.4%。  

2.年初财政拨款结转和结余 46.95 万元,全部为一般公共预算财政拨款。较 2017 年决算减少14.42万元,下降23.4%。  

(二)2018 年财政拨款支出总计为544.78 万元  

1.社会保障和就业支出 2018 年度决算 91.64 万元,比 2017 年度决算减少 91.64 万元,下降 100%。主要原因:退休人员养老金改由社会保险机构发放,相应减少支出。  

2.医疗卫生与计划生育支出 2018 年度决算17.99万元,比 2017 年度决算增加 0.05万元,增长 0.002%。主要原因:部分行政单位参加属地医疗保险,相应增加支出。  

3.节能环保支出 2018 年度决算 391.25万元,比 2017年度决算减少 93.46 万元,下降 19.28%。主要原因:项目支出减少。  

4.住房保障支出 2018 年度决算 43.9万元,比2017 年度决算增加 0.85 万元,增长 1.89%。主要原因:住房公积金和购房补贴增加。  

5.年末财政拨款结转和结余 147.92 万元。较2017 年决算增加 86.61 万元,增长 58.57%  

五、2018年一般公共预算财政拨款支出情况说明

2018 牡丹江市穆棱生态环境局一般公共预算财政拨款支出决算数为544.78万元,包括基本支出416.97万元、项目支出 127.81 万元。完成年初预算645.91万元的 84.34%。  

1.社会保障和就业支出:2018年支出91.64万元,完成年初预算 100%。全部用于行政事业单位离退休方面的支出。其中行政事业单位退休费27.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 63.78万元。  

2.医疗卫生与计划生育支出:2018 年支出 17.99万元,完成年初预算 99.61%。  

(1)行政事业单位医疗:主要用于行政事业单位医疗方面的支出。2018 年支出 17.99 万元,完成年初预算99.61%。决算数小于预算数的主要原因是用于行政事业单医疗方面的支出减少。其中行政单位医疗 17.99万元。  

3.节能环保支出 391.25万元。完成年初预算的99.14%决算数小于预算数的主要原因是项目减少。  

4.住房保障支出:2018 年支出 43.9万元,完成年初预算 100%。主要用于行政事业单位安排的住房改革支出,其中住房公积金 20.42万元、提租补贴 23.48 万元。  

六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明经汇总,2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算数416.97万元,包括人员经费 366.44万元,公用经费 50.53万元。其中:

1.工资福利支出 329.18 万元,占财政拨款基本支出决算总数的 78.94%。主要包括基本工资 118.08 万元、津贴补贴 85.87 万元、奖金 22.38 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 63.79 万元、职工基本医疗保险缴费 17.99 万元、其他工资福利0.65 万元、住房公积金 20.42万元。  

2.商品和服务支出 50.53 万元,占财政拨款基本支出决算总数的 12.11%。主要包括办公费 11.87万元、印刷费 2.75万元、咨询费 1.75 万元、水费 0.21 万元、邮电费0.9万元。差旅费 9.04万元、维修(护)费 1.2 万元、培训费 0.44 万元、公务用车维护费1.36万元,劳务费0.2万元其他交通费17.28万元,其他商品服务支出3.52万元。  

3.对个人和家庭的补助 37.26万元,占财政拨款基本支出决算总数的8.95%。主要包括,退休费 36.03 万元、生活补1.24 万元。  

七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明  

2018 年度,财政拨款“三公经费”预算数 3.17万元,决算数 2.14万元,完成预算的 88.6%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约有关要求,从严控制“三公”经费支出,全年实际支出比预算数有所节约。  

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明  

1.因公出国(境)费:支出决算数 0万元,完成年初预算 0%,占“三公”经费财政拨款支出合计数  

0%。  

2.公务用车购置及运行费:支出决算数 1.9万元,完成年初预算 88%,占“三公”经费财政拨款支出合计数88%。  

3.公务接待费:支出决算数 0 万元,完成年初预算 0%,占“三公”经费财政拨款支出合计数 0%。  

关于政府性基金财政拨款支出表的说明  

我单位2018年度无政府性基金支出。  

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

本单位2018年没有政府性基金

九、2018年其他有关情况的说明

(一)关于机关运行经费支出的说明  

经汇总,2018 年机关运行经费支出 50.53万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少 11.1 万元,下降 3.7%。主要原因是:我局相关单位本着厉行节约的原则,从严从紧控制一般性支出,减少机关运行经费支出。  

(二)关于政府采购支出的说明  

经汇总,2018 年政府采购支出总额 14万元(财政性资金 14 万元、),  

其中政府采购服务支出14 万元(为财政性资金)。占政府采购支出总额的 100%  

(三)关于国有资产情况的说明  

经汇总,截至2018 年 12 月 31 日共有车辆 5 辆,其中,执法执勤用车 5 辆、.社会保障和就业支出 2018 年度决算 91.64 万  

元,比2017 年度决算减少 91.64 万元,下降 100%。主要原因:退休人员养老金改由社会保险机构发放,相应减少支出。  

2.医疗卫生与计划生育支出  

2018 年度决算17.99万元,比 2017 年度决算增加 0.05万元,增长 0.002%。主要原因:部分行政单位参加属地医疗保险,相应增加支出。  

3.节能环保支出 2018 年度决算 391.25万元,比 2017年度决算减少 93.46 万元,下降 19.28%。主要原因:项目支  

出减少。  

4.住房保障支出 2018 年度决算 43.9万元,比2017 年度决算增加 0.85 万元,增长 1.89%。主要原因:  

住房公积金和购房补贴增加。  

5.年末财政拨款结转和结余 147.92 万元。较2017 年决算增加 86.61 万元,增长 58.57%。相应增加支出。  

3.节能环保支出 2018 年度决算 391.25万元,比 2017年度决算减少 93.46 万元,下降 19.28%。主要原因:项目支  

出减少。  

4.住房保障支出 2018 年度决算 43.9万元,比2017 年度决算增加 0.85 万元,增长 1.89%。主要原因:住房公积金和购房补贴增加。  

5.年末财政拨款结转和结余 147.92 万元。较2017 年决算增加 86.61 万元,增长 58.57%。  

十、关于预算绩效管理工作开展情况的说明

1、绩效管理工作开展情况。  

根据预算绩效管理要求,我部门2018年度一般公共预算项目支出没有30万以上的项目  

第四部分名词解释

根据《2018年政府收支分类科目》和《2018年部门决算报表编制说明》,对牡丹江市穆棱生态环境局2018年度部门决算中相关名词解释如下:  

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

二、其他收入:指行政事业单位取得的其他各项收入,包括未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等。  

三、社会保障和就业支出(类):指政府在社会保障与就业方面的支出。  

四、医疗卫生与计划生育支出(类):指政府在医疗卫生与计划生育管理方面的支出。  

五、城乡社区支出(类):指政府城乡社区事务支出。  

六、住房保障支出(类):指政府用于住房方面的支出。  

七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指用于未实行归口管理行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。  

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。  

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。  

十、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。  

十一、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费。  

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。  

十四、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿营费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务招待反映单位按规定开支的各类(含外宾接待)支出  

十四、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

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